1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL MES DE JUNIO 2011 DESDE 2192-34-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-34-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 11419 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 50 Caja ACO CLIPS PLASTICOS CAJA X 50 UDS.   $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100 44121505 Sobres especiales 500 Unidad sobre 1/2 oficio color cafe   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 44121505 Sobres especiales 500 Unidad SOBRE OFICIO C/ CAFE   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500

Total Neto	$ 60.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.419
TOTAL OC	$ 71.519