1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-344-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra LEÑA SECA - CERTIFICADA PERIODO 2012 DESDE 2192-79-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-79-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 3344000 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFLOSA Razón Social MADERERA SANTA FLORENCIA S A R.U.T. 96.767.040-5 Sucursal MAFLOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 800 Metro Lineal LEÑA SECA-POR METRO-PARTIDA CERTIFICADA,SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO, BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. ( LA CANTIDAD DE METROS SE PODRIA AUMENTAR HASTA UN 25%, SEGUN ART 12, BASES)   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600.000 $ 17.600.000

Total Neto	$ 17.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.344.000
TOTAL OC	$ 20.944.000