1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-376-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL MAYO 2016 DESDE 2192-49-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-49-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 5871 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2016 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACOMPU Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE R.U.T. 5.005.493-4 Sucursal MEGACOMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 20 Unidad BATERIAS DE LITIO CR2032 (SIMILAR MAXELL) BATERIAS DE LITIO CR2032 SIMILAR MAXELL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Paquete BOLSAS NYLON TRANSPARENTE 20 X 30 CMS. X PAQUETE 100 UNIDADES BOLSAS NYLON TRANSPARENTE 20 X 30 CMS. X PAQUETE 100 UNIDADES $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 30.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.871
TOTAL OC	$ 36.771