1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-385-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-128-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor. Proveniente de Licitación 2192-128-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 7802,16 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza magopads con jabon VIRUTEX 96 Unidad Raspadores de limpieza magopads con jabon VIRUTEX Mago Pads c/jabon $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184 47131802 Cera liquida incolora VANIQUIM para pisos plasticos 60 Litro Cera liquida incolora VANIQUIM para pisos plasticos Cera Liquida Incolora para pisos plasticos $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880

Total Neto	$ 41.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.802
TOTAL OC	$ 48.866