1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-386-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JUNIO 2013 DESDE 2192-41-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 26676 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACOMPU Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE R.U.T. 5.005.493-4 Sucursal MEGACOMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 05A (P2035-P2055)(CE 505A) (SIMILAR HP)   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 35A (HP1005-1006) (SIMILAR HP)   $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900

Total Neto	$ 140.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.676
TOTAL OC	$ 167.076