1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-394-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION VEHICULOS DE EMERGENCIA JUNIO 2011 DESDE 2192-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor catarina Razón Social COMERCIAL CATARINA LIMITADA R.U.T. 76.099.363-8 Sucursal catarina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad LINTERNA DE MANO, PEQUEÑA (ANTIGOLPES)   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39111702 Lámparas portátiles 3 Unidad LINTERNA MANOS LIBRES 6 LED PROFESIONAL   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680