1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2192-18-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 671 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 57042,56 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Ingrid Razón Social Patricia Ingrid Fuentealba Vallejos R.U.T. 11.198.308-9 Sucursal Patricia Ingrid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Global Cortina tipo black out - Se cotizan 6 cortinas roller black out color cafe para ventanas del hospital - Garantia de un año - servicio de post venta con una respuesta no superior a ocho horas - oferta válida por 60 días - Plazo de entrega de 5 días habiles $ 300.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.224 $ 300.224

Total Neto	$ 300.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.043
TOTAL OC	$ 357.267