1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-406-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JUNIO 2012 DESDE 2192-37-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-37-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 12901 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 300 Unidad PECHERA DESECHABLE   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 30201903 Unidades dentales 4 Juego LIMAS ACODADAS DE METAL SIMILAR MAILLET 10-40   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 67.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.901
TOTAL OC	$ 80.801