1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-410-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna * Impuesto 34390 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAQUETE DE PAPEL HIGENICO 500 METROS. ELITE O SIMILAR   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 47121608 Almohadillas de suelo de máquina 5 Unidad CAJA DE PAD ABRILLANTADOR BLANCO GRANDE 20 PULGADAS   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 30 Unidad JABON TRICLOSAN PISA O ELITE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 181.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.390
TOTAL OC	$ 215.390