1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 41216,32 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 24 Unidad PAQUETE DE ETIQUETAS AUTODHESIVAS TAMAÑO CARTA   $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.776 $ 64.776 14111530 Notas de papel autoadhesivo 24 Unidad PAQUETE DE ETIQUETAS AUTODHESIVAS TAMAÑO CARTA   $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.776 $ 64.776 14111530 Notas de papel autoadhesivo 24 Unidad PAQUETE DE ETIQUETAS AUTODHESIVAS TAMAÑO CARTA   $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.776 $ 64.776 20111613 Perforadoras de agujero largo 4 Unidad PERFORADORA ISOFIT O SIMILAR   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO AUCA   $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080

Total Neto	$ 216.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.216
TOTAL OC	$ 258.144