1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna * Impuesto 15524,14 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEB Group Razón Social AEB ANDINA S.A. R.U.T. 76.034.236-K Sucursal AEB Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Bidón QUIX LAVALOZAS LIMON 10 LTS QUIX   $ 5.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.830 $ 50.830 11162002 Tejidos de punto de fibra vegetal no de algodón 24 Botella CAJAS DE ACEITE DE MARAVILLAS 100% VEGETAL BELMONT CANOLA O SIMILAR   $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CAJA DE CIF LIMPIADOR CREMA DE 500 ML   $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.788 $ 7.788

Total Neto	$ 81.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.524
TOTAL OC	$ 97.230