1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-437-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS BODEGA FARMACIA JUNIO 2014 DESDE 2192-30-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-30-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 5643 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL R.U.T. 76.768.780-k Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311503 Rodillos de vendas 10 Unidad TEJIDO TUBULAR 5 CMS Tejido Tubular 5cms. x rollo 25mts. 100% algodón Favor ver adjuntos $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.643
TOTAL OC	$ 35.343