1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-441-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES EDIFICIO DESDE 2192-45-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-45-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR HERNAN Razón Social HECTOR HERNAN BENAVIDES OJEDA SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 76.192.982-8 Sucursal HECTOR HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad EXTRACCION CAMARA DE ALCANTARILLADO DE SECTOR URGENCIA Y PEDIATRIA.   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad REPOSICION DE CONEXION LINEA DE DESAGUE Y GRIFERIA DESDE SECTOR PADIATRIA A CAMARA   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650