1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-452-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-143-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu Proveniente de Licitación 2192-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 6669 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria olivia martinez cisternas R.U.T. 8.315.833-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 60 Litro Abrillantadores o acabados de suelos Cera Liquida Incolora para pisos plasticos (Indicar marca y presentacion) $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100

Total Neto	$ 35.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.669
TOTAL OC	$ 41.769