1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-476-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-153-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor. Proveniente de Licitación 2192-153-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 5793,48 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASA RABIE LIMITADA R.U.T. 76.658.740-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 PIMENTON MARCO POLO CAJA 100G 20 Bolsa PIMENTON MARCO POLO CAJA 100G Pimenton en Polvo Molido Bs x 100 gr $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020 50101540 POROTOS VERDES REBANADOS PERELLO 300G 48 Tarro POROTOS VERDES REBANADOS PERELLO 300G Porotos en Tarro Tarro x 310 gr $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.472

Total Neto	$ 30.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.793
TOTAL OC	$ 36.285