1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-477-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO REPARACIÓN TABLERO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Mundaca Hernández Razón Social RODRIGO ANTONIO MUNDACA HERNANDEZ R.U.T. 13.589.068-5 Sucursal Rodrigo Mundaca Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101504 Servicios a prueba de accidentes o contingencias 1 Unidad no definida OXÍGENOS Y GASES MEDICINALES OXÍGENOS Y GASES MEDICINALES $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750