1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-497-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 DESDE 2192-47-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 13513,56 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 3 Caja POROTOS VERDE EN CONSERVA CAJA X TARRO   $ 11.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.894 $ 33.894 47131619 Cabezas de trapero 30 Unidad TRAPERO P/PISO CON OJAL 50 X 50 ALGODON C/AMARILLO   $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.230 $ 37.230

Total Neto	$ 71.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.514
TOTAL OC	$ 84.638