1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-498-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 DESDE 2192-47-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 21361,32 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter de diálisis peritoneal 4 Bidón DESINFECTANTE LIQUIDO ENVASE DE 5 LTRS   $ 4.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.448 $ 18.448 47131811 Productos de lavandería 2 Bolsa DETERGENTE EN POLVO PARA ALTA TEMPERATURA (SIMILAR EXAK 5000 )   $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.980 $ 93.980

Total Neto	$ 112.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.361
TOTAL OC	$ 133.789