1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-498-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL QUIRURGICO, FALTANTE FARMACIA, AGOSTO DESDE 2192-52-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 28243,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 90 Unidad VENDA APOSITO, GASA TEGIDA ALGODON 245 CM LARGO 14 CM ANCHO APROX.   $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.650 $ 88.650 60123502 Accesorios de cuero 50 Unidad HULE QUIRURGICO DE 100 CM /150 CM   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 148.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.244
TOTAL OC	$ 176.894