1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-516-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JULIO 2012 DESDE 2192-51-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-51-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICR Electromedicina Razón Social IVAN ALEXIS CALDERON RIVERA R.U.T. 8.671.201-6 Sucursal ICR Electromedicina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad CARRO DE TRANSPORTE DE ACERO INOX. PARA MATERIAL QUIRURGICO DE AT= 85CMS. A= 50CMS. P= 40CMS. CON 4 RUEDAS (SIMILAR MODELO CC-1)   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250