1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-518-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JUNIO 2015 DESDE 2192-51-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-51-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 10 Unidad CINTA 8750P NEGRO ORIGINAL (SIMILAR EPSON) : CINTA 8750P NEGRO ORIGINAL $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 44121505 Sobres especiales 500 Unidad SOBRE MEDIO OFICIO KRAFT ABIERTO EN PARTE SUPERIOR SOBRE MEDIO OFICIO KRAFT ABIERTO EN PARTE SUPERIOR $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44121904 Rellenos de tinta 10 Frasco TINTA PARA TIMBRE COLOUR 7011 NEGRO FRASCO X 28 ML. (SIMILAR TRODAT) TINTA PARA TIMBRE COLOUR 7011 NEGRO FRASCO X 28 ML. TRODAT $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981