1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-522-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JULIO 2012 DESDE 2192-51-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-51-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Astudillo Villalobos Razón Social CLAUDIO HUMBERTO ASTUDILLO VILLALOBOS R.U.T. 5.642.715-5 Sucursal Claudio Astudillo Villalobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad BOLSAS DE BASURA 50X70 CMS. PAQ. X 10 UDS.(SIMILAR CHACAO)   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILA AAA ALCALINA PACK X 4 UDS.(SIMILAR DURACELL)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42131501 Pecheras para pacientes 500 Unidad PECHERA DESECHABLE   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380