1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-531-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES SERVICIOS GENERALES, SAMU Y VESTUARIO DESDE 2192-44-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-44-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 17365,62 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2014 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Maria Comercial Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBER R.U.T. 76.228.563-0 Sucursal Santa Maria Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 2 Unidad CHAQUETA HOMBRE SAMU CHAQUETA HOMBRE SAMU TELA HIPORA $ 45.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.398 $ 91.398

Total Neto	$ 91.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.366
TOTAL OC	$ 108.764