1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-541-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu Proveniente de Licitación 2192-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 7881,2 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 15295 |BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 2000 Unidad 15295 |BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. Bolsa de Basura Plasticas Gruesas 50 x 70 cm 200 Pq x 10 Ud $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.800 47131810 21680 |LAVALOZA LIQ. 900 ML. ZAX. 40 Litro 21680 |LAVALOZA LIQ. 900 ML. ZAX. Lavalozas Liquido $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.680 $ 14.680

Total Neto	$ 41.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.881
TOTAL OC	$ 49.361