1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-551-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, INSTRUMENTAL P/ VARICECTOMIAS AGOSTO 2010 DESDE 2192-60-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 79277,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 80 Unidad BOLSA LAPAROSCOPIA 20 CMS*3 MTS DOBLE MIXTO ESTERIL   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42295406 Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 2000 Unidad COMPRESAS DE GASA SIN ESTERILIZAR (PAÑITO) CON TIRA RADIOPACA.   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Litro DETERGENTE ENZIMATICO SIMILAR A ASEPTY   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250

Total Neto	$ 417.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.278
TOTAL OC	$ 496.528