1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-569-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DESDE 2192-53-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-53-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132108 Fundas de almohada protectoras de hospital 20 Unidad ALMOHADAS DE 11/2 PLAZA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 42132108 Fundas de almohada protectoras de hospital 20 Unidad FUNDAS DE ALMOHADA DE 11/2 PLAZA C/BLANCA GENERO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 100 Unidad SABANILLAS DE GENERO 80 X 110 PARA SERVICIO DE ESTERILIZACION   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580