1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DESDE 2192-53-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-53-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 41515 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supercampesino Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA R.U.T. 77.844.380-5 Sucursal supercampesino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 50 Bolsa AZUCAR BOLSA X 5 KGS.   $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 39101605 ampolletas fluorescentes 30 Unidad AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 26 W. 220 (ENRROSCADA )   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 218.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.515
TOTAL OC	$ 260.015