1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-607-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL QUIRURGICO OCTUBRE DESDE 2192-58-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-58-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 10994,92 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEGUER SA Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A. R.U.T. 76.199.127-2 Sucursal COMERCIAL LEGUER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 36 Unidad ALCOHOL 70° LT SIMILAR "DEFEMPHARMA" ALCOHOL 70° LT "DEFEMPHARMA", despacho en 24 horas $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.788 $ 40.788 12191601 Solventes de alcohol 40 Unidad ALCOHOL 70° 250CC SIMILAR "DIFEMPHARMA" ALCOHOL 70° 250CC "DIFEMPHARMA" despacho en 24 horas $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080 $ 17.080

Total Neto	$ 57.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.995
TOTAL OC	$ 68.863