1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-616-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS FALTANTES. DESDE 2192-62-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-62-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 2812 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 2000 Unidad SACO DE PAPEL 1/4   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 24111502 Bolsas de papel 2000 Unidad SACO DE PAPEL 1/8   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.800

Total Neto	$ 14.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.812
TOTAL OC	$ 17.612