1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS PABELLON ENERO 2013 DESDE 2192-5-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad VENDAS APOSITO GASA TEGIDA ALGODON 245 x 14 ANCHO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 42311505 Vendas o vendajes para uso general 30 Unidad VENDA APOSITO 15*250 CMS GRANEL   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928