1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-656-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL QUIRURGICO NOVIEMBRE DESDE 2192-64-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-64-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 11134 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO 064-2-335417 O 064-2-335429 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 10 Unidad MASCARILLA LARINGEA Nº 0 105125011 MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE Nº1 DESECHABLE $ 5.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.600 $ 58.600

Total Neto	$ 58.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.134
TOTAL OC	$ 69.734