1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-684-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS NOVIEMBRE 2010 DESDE 2192-77-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-77-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 23599,9 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 2000 Unidad GUANTES DESECHABLES DE LATEX. (M)   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.200 42281810 Packs de pruebas de esterilización y accesorios 30 Unidad TEST DE BOWIE - DICK COMPLY   $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.010 $ 74.010

Total Neto	$ 124.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.600
TOTAL OC	$ 147.810