1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-694-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA HOSPITAL RIO BUENO DESDE 2192-65-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-65-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 19894,52 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.593.690-6 Sucursal DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 4 Unidad PILAS RECARGABLES AA DE ALTA DURACION Y CAPACIDAD.   $ 3.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.952 $ 14.952 31162506 Soporte de pared 1 Unidad SOPORTE PARA TELEVISOR ANTIGUO DE 14"   $ 19.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.988 $ 19.988 47121605 Limpiadores de suelo 1 Unidad ENCERADORA, ABRILLANTADORA ELECTRICA PARA PISO CERAMICA. MEDIANA   $ 69.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.768 $ 69.768

Total Neto	$ 104.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.895
TOTAL OC	$ 124.603