1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-699-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL OCTUBRE 2012 DESDE 2192-69-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 4651,2 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 30 Caja CLIPS CHICOS METALICOS PUNTA REDONDA 28 MM. CAJA X 100 UNIDADES (SIMILAR TORRE)   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 14111508 Papel para fax 30 Unidad PAPEL FAX 210 X 30 (SIMILAR PRISA)   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.910 $ 20.910

Total Neto	$ 24.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.651
TOTAL OC	$ 29.131