1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-701-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL OCTUBRE 2012 DESDE 2192-69-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 35139,835 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supercampesino Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA R.U.T. 77.844.380-5 Sucursal supercampesino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad AMPOLLETA AHORRO DE ENERGIA 26W 220 V ENROSCADA (SIMILAR SEA CAMP)   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 50131606 Huevos frescos 180 Unidad HUEVOS FRESCOS.   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220 50111510 Carne de ave o carne fresca 30,5 kilogramo PECHUGA DE POLLO   $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.879 $ 46.879 50111510 Carne de ave o carne fresca 16 kilogramo PULPA DE CERDO   $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.848 $ 42.848

Total Neto	$ 184.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.140
TOTAL OC	$ 220.086