1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-703-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS OCTUBRE 2013 DESDE 2192-67-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-67-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 161534,96 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACH LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TACH LIMITADA R.U.T. 76.213.604-k Sucursal TACH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 8 Unidad NEUMATICOS 215 / 70 R 16 DE BUENA CALIDAD, MAYORMENTE CARRETERA Y LLUVIA. (PARA AMBULANCIA) SERVICIO COMPLETO ALINEAMIENTO Y BALANCEO.   $ 106.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.184 $ 850.184

Total Neto	$ 850.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.535
TOTAL OC	$ 1.011.719