1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-709-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ABASTECER BODEGA CENTRAL MES DE NOVIEMBRE 2011 DESDE 2192-67-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-67-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.935.864-8 Sucursal CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131903 Gelatina 15 Bolsa GELATINA DIET EN POLVO DIFERENTES SABORES X KG.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 73131801 Servicios de elaboración de leche 15 Bolsa LECHE EN POLVO SIN LACTOSA X KGS.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640