1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-722-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA FARMACIA NOVIEMBRE 2011 DESDE 2192-68-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Labonort Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA R.U.T. 76.511.550-7 Sucursal Drogueria Labonort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 5 Unidad GASA HIDROFILA ROLLO   $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 85121902 Farmacias 10 Unidad AGUA DESTILADA(BIDON 5LT)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360