1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-723-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA FARMACIA NOVIEMBRE 2011 DESDE 2192-68-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna * Impuesto 83106 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torregal Chile Razón Social TORREGAL CHILE S.A. R.U.T. 76.469.800-2 Sucursal Torregal Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 3 Unidad FIBRA LASER 400 NANOMETROS   $ 145.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400

Total Neto	$ 437.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.106
TOTAL OC	$ 520.506