1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-733-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE LABORATORIO HOSPITAL RIO BUENO DESDE 2192-70-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-70-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 72236,67 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad INSUMOS, MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPO ILYTE DE ELECTROLITOS.   $ 380.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.193 $ 380.193

Total Neto	$ 380.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.237
TOTAL OC	$ 452.430