1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-737-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BOD FARMACIA (MES) DIC 2009 2192-159-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-159-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPHARMA S A Razón Social BESTPHARMA S A R.U.T. 96.519.830-k Sucursal BESTPHARMA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 5000 Unidad GERINGAS DECECHABLES 5 CC CJ X 100   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 5000 Unidad GERINGAS DECECHABLES 10 CC.   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 3000 Unidad GERINGAS DECECHABLES DE 3 CC.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650