1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-738-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BOD FARMACIA (MES) DIC 2009 2192-159-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-159-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 8930 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 1000 Unidad TAPAS DE BRANULAS CJ X 100 UDS.   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42142615 Accesorios para jeringas 600 Unidad TAPA COMBI UDS.   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 47.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.930