1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-738-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES HOSPITAL RIO BUENO NOVIEMBRE 2012 DESDE 2192-73-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-73-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR HERNAN Razón Social HECTOR BENAVIDES OJEDA SERVICIO SANITARIO, AGRICOL R.U.T. 76.192.982-8 Sucursal HECTOR HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad REPARACION DESAGUE Y FILTRACIONES DE LAVAMANOS SECTOR PABELLON.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad REPARACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SECTOR BAÑO PÚBLICO.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200