1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-74-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GENERAL ENERO 2014 DESDE 2192-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 74231,67 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLE (VER ANEXO) VER ANEXO MATERIALES CONFECCION MUEBLE $ 157.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.957 $ 157.957 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA DE SALON CLINICO(VER ANEXO) VER ANEXO MATERIALES RESTAURACION $ 232.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.736 $ 232.736

Total Neto	$ 390.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.232
TOTAL OC	$ 464.925