1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-769-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA X-2 DICIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 76476,9 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174002 Radiadores de motor 1 Unidad MANTENCION AMBULANCIA X-2 DICIEMBRE 2010 SEGUN DETALLE. MANTENCION AMBULANCIA X-2 DICIEMBRE 2010 SEGUN DETALLE $ 402.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.510 $ 402.510

Total Neto	$ 402.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.477
TOTAL OC	$ 478.987