1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-769-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS BASICOS LUZ NOVIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO 064-2-335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Austral de Electricidad Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.073.162-5 Sucursal Sociedad Austral de Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Unidad no definida SUMINISTRO LUZ NOVIEMBRE 2013   $ 1.194.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.022 $ 1.194.022

Total Neto	$ 1.194.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.194.022

Justificación de exención de impuesto