1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-801-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL DICIEMBRE 2011 DESDE 2192-73-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-73-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U.S.R LTDA Razón Social UNION DE SISTEMAS RECICLABLES SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.016.914-5 Sucursal U.S.R LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP 35A (P1005-P1006)ORIGINAL   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP 05A(P2035-P2055)(CE 505A) ORIGINAL   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960