1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-807-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DICIEMBRE 2011 ( SERV. DE MEDICINA ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 1400,2525 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE ALTA P/LAVATORIO FAS   $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370

Total Neto	$ 7.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.400
TOTAL OC	$ 8.770