1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-810-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS BASICOS "SAESA" MES DE DICIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 240510,17 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Austral de Electricidad Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.073.162-5 Sucursal Sociedad Austral de Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de análisis de consumo 1 Unidad CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.-   $ 1.265.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.843 $ 1.265.843

Total Neto	$ 1.265.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.510
TOTAL OC	$ 1.506.353