1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-822-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA FUNCIONARIO ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tsar Ltda - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL TSAR LIMITADA R.U.T. 78.368.980-4 Sucursal Comercial Tsar Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de fabricación de prendas exteriores tej 10 Unidad no definida POLERAS TIPO PIQUE CON CUELLO Y BOTAMANGA CON LINEA, MANGA CORTA, LOGO BORDADO.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640